| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE002032
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para participação de Seminário: Impactos das tecnologias digitais em ambientes educativos, a ser realizado na cidade de São Luís, no período de 22 a 25/07/2022. |
619,50 | 619,50 | 619,50 |
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2022NE004128
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com aquisição de materiais de expediente e ornamentação dos jardins para atender a demanda do Campus de São Bento. |
3.990,53 | 3.990,53 | 3.990,53 |
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2022NE004130
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com aquisição de materiais laboratoriais para atender a demanda do Campus de São Bento. |
2.998,54 | 2.998,54 | 2.998,54 |
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2022NE004922
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com prestadores de serviços na Pró Reitoria de Graduação (PROG), durante os meses de novembro e dezembro/2022 |
5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
| Totais: | 13.438,57 | 13.438,57 | 13.438,57 |
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