CPF/CNPJ:
00061764837355
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
207747/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Estado:
SC
Referente a prestação de serviços eventuais e sem vínculo na Coordenadoria de Administração de Pessoal - CAP/PROGEP, em atividades relacionadas ao estudo de viabilidade e organização para execução do processo de digitalização.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003674 | 20/10/2022 | 2.402,00 | 2.402,00 | 2.402,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a prestação de serviços eventuais e sem vínculo na Coordenadoria de Administração de Pessoal - CAP/PROGEP, em atividades relacionadas ao estudo de viabilidade e organização para execução do processo de digitalização.
|
2022NE003674 | 20/10/2022 | 2.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da prestação de serviços eventuais e sem vínculo na Coordenadoria de Administração de Pessoal - CAP/PROGEP, em atividades relacionadas ao e
|
2022NL039347 | 21/10/2022 | 0,00 | 2.402,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077056 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.000,15 |
| PAGAMENTO
|
2022PP020769 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 264,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP020768 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 120,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL039397 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 17,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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