CPF/CNPJ:
00060521924375
Emissão:
21/12/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
250952/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Estado:
MA
Referente a pagamento dos bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário Universitário, em caráter eventual
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004797 | 21/12/2022 | 4.445,27 | 4.445,27 | 4.445,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a pagamento dos bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário Universitário, em caráter eventual
|
2022NE004797 | 21/12/2022 | 4.445,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.em Favor Icaro Daniel Sousa , conforme
|
2022NL050285 | 22/12/2022 | 0,00 | 4.445,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097642 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.479,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP026766 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 254,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP026765 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 222,26 |
| PAGAMENTO
|
2022PP027013 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 488,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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