CPF/CNPJ:
00052274667349
Emissão:
20/07/2022
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
147541/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Bom Jesus das Selvas, no período de 16 a 21/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002145 | 20/07/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Bom Jesus das Selvas, no período de 16 a 21/08/2022.
|
2022NE002145 | 20/07/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do Convênio n° 884110/2019, para IMPERATRIZ /MA no periodo de 26/07 a 31/07/2022, conforme o processo n° 147541/2022.
|
2022NL025732 | 22/07/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060493 | 05/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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