CPF/CNPJ:
00051565250320
Emissão:
16/08/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
166878/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Estado:
SC
Referente à despesa com concessão de diárias à servidora com objetivo de entregar bens permanentes, bem como recolher bens inservíveis, nos campus de Bacabal, Lago da Pedra, Coroatá, Caxias e Santa Inês no período de 29/08 a 02/09/2022 e Colinas, São João dos Patos e Balsas no período de 12/09 a 16/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002588 | 16/08/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias à servidora com objetivo de entregar bens permanentes, bem como recolher bens inservíveis, nos campus de Bacabal, Lago da Pedra, Coroatá, Caxias e Santa Inês no período de 29/08 a 02/09/2022 e Colinas, São João dos Patos e Balsas no período de 12/09 a 16/09/2022.
|
2022NE002588 | 16/08/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias à servidora com objetivo de entregar bens permanentes, bem como recolher bens inservíveis, nos campus de Bacabal, Lago da Pedra,
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2022NL030490 | 17/08/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059218 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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