CPF/CNPJ:
00049394703349
Emissão:
23/08/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
171141/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria nº 39/2016 - PRONATEC
Referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial para execução dos cursos de Formação Inicial Continuada em Auxiliar de Manutenção Predial, a ser realizado nas cidades de Barra do Corda, Grajaú e Arame, no período de 29/08 a 02/09/2022. AÇÃO: QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002660 | 23/08/2022 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial para execução dos cursos de Formação Inicial Continuada em Auxiliar de Manutenção Predial, a ser realizado nas cidades de Barra do Corda, Grajaú e Arame, no período de 29/08 a 02/09/2022. AÇÃO: QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS.
|
2022NE002660 | 23/08/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial para ministração do curso de Formação Ini
|
2022NL030935 | 24/08/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061497 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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