CPF/CNPJ:
00048683213315
Emissão:
19/12/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
253117/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com concessão de 04 (quatro) diárias, para visita técnica para acompanhamento dos serviços de manutenção predial nos Campi de Bacabal, Lago da Pedra, Santa Inês e Itapecuru, no período de 19 a 22/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004708 | 19/12/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de 04 (quatro) diárias, para visita técnica para acompanhamento dos serviços de manutenção predial nos Campi de Bacabal, Lago da Pedra, Santa Inês e Itapecuru, no período de 19 a 22/12/2022.
|
2022NE004708 | 19/12/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias No Estado para Bacabal , Lago da Pedra , Santa Inês e Itapecuru-Mirim/MA no período de 19/12 a 22/12/2022, conforme o processo
|
2022NL050026 | 20/12/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096860 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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