CPF/CNPJ:
00048683213315
Emissão:
27/07/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
150312/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com diárias para visita técnica aos campi UEMA de Bacabal e Lago da Pedra, no período de 28/07 a 29/07/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002235 | 27/07/2022 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica aos campi UEMA de Bacabal e Lago da Pedra, no período de 28/07 a 29/07/2022.
|
2022NE002235 | 27/07/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias no Estado para Bacabal e Lago da Pedra /MA no período de 28/07 a 29/07/2022, conforme o processo n° 150312/2022.
|
2022NL026113 | 29/07/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052364 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
