CPF/CNPJ:
00048683213315
Emissão:
07/06/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
108566/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com concessão de diárias com a finalidade de visita técnica aos campi Coroatá, Pedreiras e Itapecuru, no período de 06/06 a 08/06/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001455 | 07/06/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias com a finalidade de visita técnica aos campi Coroatá, Pedreiras e Itapecuru, no período de 06/06 a 08/06/2022.
|
2022NE001455 | 07/06/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias No estado para Coroatá, Pedreiras e Itapecuru Mirim/MA , no periodo de 06/06 a 08/06/2022, conforme o processo n° 108566/2022.
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2022NL015267 | 07/06/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035742 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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