| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000848
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias para realização de visitas às comissões de AGA no continente, que tem como objetivo o acompanhamento da política A3P, no período de 26 a 29/04/2022, nas cidades de Codó, Coroatá e Itapecuru. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2022NE001047
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com a concessão de 04 (quatro) diárias para visitas às comissões da AGA no continente (Lago da Pedra, Pedreiras e Bacabal), no período de 03 a 06/05/2022. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2022NE001050
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com a concessão de 04 (quatro) diárias para visitas às comissões da AGA no continente (Santa Inês, Zé Doca e Pinheiro), no período de 10 a 13/05/2022. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2022NE001230
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas às Comissões da AGA nos campi UEMA de Balsas e Grajaú, que tem como objetivo o acompanhamento da política A3P, no período de 21/06 a 24/06/2022. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2022NE001233
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas às Comissões da AGA nos campi UEMA de Barra do Corda e São João dos Patos, que tem como objetivo o acompanhamento da política A3P, no período de 05/07 a 08/07/2022. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2022NE001236
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas às Comissões da AGA nos campi UEMA de Presidente Dutra e Colinas, que tem como objetivo o acompanhamento da política A3P, no período de 28/06 a 30/06/2022. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE001812
Dt. Emissão: Descrição: Referente à prestação de serviços eventuais, de formação para o Curso Gestor Sustentável (Ação do Programa Formação de Gestores- Módulo III: Gerenciamento de Resíduos Sólidos. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2022NE001921
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de diárias para ministrar oficina de compostagem a ser realizado no Campus de São Bento, no período de 04 a 06/07/2022. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE002976
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para a equipe da Superintendência de Gestão Ambiental, com objetivo __de formalizar comissão por meio de eleição e construção do plano de trabalho no campus UEMA/Barra do Corda, nos dias 21 e 22/09/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE003546
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de 03 (três) diárias, da equipe da Superintendência de Gestão Ambiental - AGA/UEMA para ministrar oficina de mudas no Campus São Bento, no período de 19 a 21/10/2022. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE004349
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial, na cidade de Caxias-MA, no período de 05 a 10/12/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE004350
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial, na cidade de Anapurus-MA, no período de 12 a 15/12/2022. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2022NE004916
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica no polo de apoio presencial de Balsas, no período de 03 a 09/01/2023. |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
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2022NE004917
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica no polo de apoio presencial de Viana, no período de 14 a 17/01/2023. |
619,50 | 619,50 | 619,50 |
| Totais: | 11.208,50 | 11.208,50 | 11.208,50 |
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