CPF/CNPJ:
00046738355300
Emissão:
23/05/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
92734/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com diárias para realização de visitas às Comissões da AGA nos campi UEMA de Presidente Dutra e Colinas, que tem como objetivo o acompanhamento da política A3P, no período de 28/06 a 30/06/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001236 | 23/05/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas às Comissões da AGA nos campi UEMA de Presidente Dutra e Colinas, que tem como objetivo o acompanhamento da política A3P, no período de 28/06 a 30/06/2022.
|
2022NE001236 | 23/05/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias para realização de visitas às Comissões da AGA nos campi UEMA de Presidente Dutra e Colinas, que tem como objetivo o acompanhame
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2022NL014083 | 23/05/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031423 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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