CPF/CNPJ:
00045991456372
Emissão:
13/09/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
182953/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com diárias para a equipe da Superintendência de Gestão Ambiental, com objetivo __de formalizar comissão por meio de eleição e construção do plano de trabalho no campus UEMA/Barra do Corda, nos dias 21 e 22/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002975 | 13/09/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para a equipe da Superintendência de Gestão Ambiental, com objetivo __de formalizar comissão por meio de eleição e construção do plano de trabalho no campus UEMA/Barra do Corda, nos dias 21 e 22/09/2022.
|
2022NE002975 | 13/09/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias no Estado para Barra do Corda/Ma, no periodo de 21 a 22/09/2022, Conforme o processo n° 182953/2022.
|
2022NL033476 | 14/09/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067120 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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