CPF/CNPJ:
00045227802300
Emissão:
25/05/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
98973/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à concessão de diárias para entrega de kits de bens de consumo para os campus de Bacabal, Lago da Pedra, Pedreira, Coroatá, Codó, Caxias, Timon, Coelho Neto, Itapecuru, Santa Inês, Zé Doca, Pinheiro e São Bento, no período de 23/05/2022 a 27/05/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001323 | 25/05/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de diárias para entrega de kits de bens de consumo para os campus de Bacabal, Lago da Pedra, Pedreira, Coroatá, Codó, Caxias, Timon, Coelho Neto, Itapecuru, Santa Inês, Zé Doca, Pinheiro e São Bento, no período de 23/05/2022 a 27/05/2022.
|
2022NE001323 | 25/05/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias no Estado para Bacabal, Lago de Pedra , Pedreira , Coroata , Codó ., CAxias, Timon , Coelho Neto , Itapecuru , Santa INês e Zé D
|
2022NL014379 | 26/05/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032259 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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