CPF/CNPJ:
00045034664372
Emissão:
07/12/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Veículos
Processo:
230671/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Estado:
SC
Referente à prestação de serviços na Pró-Reitoria de Infraestrutura, em atividades essenciais ao funcionamento do setor, em caráter eventual e sem vínculo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004466 | 07/12/2022 | 5.147,00 | 5.147,00 | 5.147,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à prestação de serviços na Pró-Reitoria de Infraestrutura, em atividades essenciais ao funcionamento do setor, em caráter eventual e sem vínculo.
|
2022NE004466 | 07/12/2022 | 5.147,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços na Pró-Reitoria de Infraestrutura, em atividades essenciais ao funcionamento do setor, em caráter eventual e sem v
|
2022NL048347 | 13/12/2022 | 0,00 | 5.147,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097460 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.928,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL050251 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 394,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP026697 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 257,35 |
| PAGAMENTO
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2022PP026935 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 566,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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