| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000825
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de diárias ao colaborador, para realização de visita técnica nos polos de apoio presencial de Porto Franco, no período de 25 a 30/04/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE002144
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Imperatriz no período de 26 a 31/07/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE002567
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de 06 (seis) diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial, visando à avaliação das condições de atendimento dos alunos e garantindo a excelência na execução dos cursos, no período de 24 a 29/08/2022, com destino a Bom Jesus das Selvas. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE003009
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para visita ao polo de apoio presencial de Carolina, no período de 16/09 a 22/09/2022. Ação: FIC/Técnicos. |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
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2022NE003417
Dt. Emissão: Descrição: Referente à regularização de diárias pagas via OBTV, para visitas técnicas ao polo de apoio presencial de Paraibano, no período de 05 a 11/10/2022. |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
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2022NE004358
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial em Alto Parnaíba-MA, no período de 06 a 12/12/2022. |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
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2022NE004568
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias aos tutores do Programa Universidade Aberta do Brasil, para visita técnica ao polo de apoio presencial de Paraibano, no período de 25 a 30/12/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| Totais: | 7.965,00 | 7.965,00 | 7.965,00 |
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