| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000833
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias, para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Bom Jesus das Selvas, no período de 25 a 27/04/2022. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
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2022NE002023
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para participação de Seminário: Impactos das tecnologias digitais em ambientes educativos, a ser realizado na cidade de São Luís, no período de 22 a 27/07/2022. |
973,50 | 973,50 | 973,50 |
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2022NE003176
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para Formação Pedagógicas no âmbito da Educação Contemporânea OnLife, na cidade São Luís, no período de 04 a 10/10/2022. Programa PRONATEC AÇÃO: FIC/TÉCNICOS. |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
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2022NE004906
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias ao coordenador do polo presencial de Bom Jesus das Selvas, com objetivo de participar de reuniões em São Luís, no período de 03 a 08/01/2023. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| Totais: | 3.805,50 | 3.805,50 | 3.805,50 |
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