CPF/CNPJ:
00038063050304
Emissão:
30/11/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
240337/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com concessão de adiantamento para aquisição de material de consumo (fita gomada transparente, grampeador, post ir, almofada para carimbo, régua 50cm, filtro de linha, mouse pad, pen drive, tesoura, extensão, carimbos, HD externo, nylon, garrafa térmica e descartáveis), para atender a necessidade do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade (DFF) - CCA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004328 | 30/11/2022 | 1.540,08 | 1.540,08 | 1.540,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de adiantamento para aquisição de material de consumo (fita gomada transparente, grampeador, post ir, almofada para carimbo, régua 50cm, filtro de linha, mouse pad, pen drive, tesoura, extensão, carimbos, HD externo, nylon, garrafa térmica e descartáveis), para atender a necessidade do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade (DFF) - CCA/UEMA.
|
2022NE004328 | 30/11/2022 | 1.543,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de adiantamento no valor de R$ 2,92(dois reais e noventa e dois centavos), servidor Claudio Belmino Maia_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004691, 240201-24201 2022NL049686
|
2022NE004691 | 16/12/2022 | -2,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com concessão de adiantamento para aquisição de material de consumo (fita gomada transparente, grampeador, post ir, alm
|
2022NL044973 | 30/11/2022 | 0,00 | 1.534,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de adiantamento no valor de R$ 2,92(dois reais e noventa e dois centavos), servidor Claudio Belmino Maia_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004691, 240201-24201 2022NL049686
|
2022NE004691 | 16/12/2022 | 0,00 | -2,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da diferença referente à despesa com concessão de adiantamento para aquisição de material de consumo (fita gomada transparente, grampeador,
|
2022NL051143 | 29/12/2022 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088189 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.534,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de adiantamento no valor de R$ 2,92(dois reais e noventa e dois centavos), servidor Claudio Belmino Maia_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004691, 240201-24201 2022NL049686
|
2022NE004691 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -2,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099802 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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