CPF/CNPJ:
00032500505391
Emissão:
28/10/2022
Plano Interno:
016007
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
223191/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPE
Referente à despesa com diárias à professora permanente do Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT/UEMA, para ministração da disciplina MA24 - TCC Pós-graduação, no período de 03 a 05/11/2022 e de 10 a 12/11/2022, em São Luís.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003818 | 28/10/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias à professora permanente do Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT/UEMA, para ministração da disciplina MA24 - TCC Pós-graduação, no período de 03 a 05/11/2022 e de 10 a 12/11/2022, em São Luís.
|
2022NE003818 | 28/10/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV, para ministração da disciplina MA24 - TCC Pós-graduação, no período de 03 a 05/11/2022 e de 10 a 12/11/2022, em São Luís,
|
2022NL039926 | 28/10/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias OBTV, para ministração da disciplina MA24 - TCC Pós-graduação, no período de 03 a 05/11/2022 em São Luís, conforme processo
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2022NL040588 | 28/10/2022 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias OBTV, para ministração da disciplina MA24 - TCC Pós-graduação, no período de 10 a 12/11/2022 em São Luís, conforme processo
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2022NL040590 | 28/10/2022 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido a impossibilidade de regularização devido ao pagamento na Plataforma Mais Brasil ter acontecido em competências diferentes.
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2022NL040569 | 28/10/2022 | 0,00 | -1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081509 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081523 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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