CPF/CNPJ:
00032500505391
Emissão:
03/10/2022
Plano Interno:
016007
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
202731/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPE
Referente a despesas com diárias para ministração da disciplina MA24 - Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação), no Mestrado Profissional em Matemática, com partida da cidade de Caxias - UEMA/CESC, para o Campus Paulo IV da Universidade Estadual do Maranhão, nos períodos de 06 a 08, 13 a 15, e 20 a 22 de Outubro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003351 | 03/10/2022 | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com diárias para ministração da disciplina MA24 - Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação), no Mestrado Profissional em Matemática, com partida da cidade de Caxias - UEMA/CESC, para o Campus Paulo IV da Universidade Estadual do Maranhão, nos períodos de 06 a 08, 13 a 15, e 20 a 22 de Outubro de 2022.
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2022NE003351 | 03/10/2022 | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para ministração da disciplina MA24 - Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação), no Mestrado Profissional em Matem
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2022NL035797 | 03/10/2022 | 0,00 | 1.593,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078345 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.593,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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