CPF/CNPJ:
00032500505391
Emissão:
20/05/2022
Plano Interno:
016007
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
100457/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPE
Referente à despesa com concessão de diárias para participação da banca de defesa dissertação no Programa de Mestrado Profissional em Matemática nos dias 30 e 31/05/2022 , no campus UEMA - São Luís.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001220 | 20/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias para participação da banca de defesa dissertação no Programa de Mestrado Profissional em Matemática nos dias 30 e 31/05/2022 , no campus UEMA - São Luís.
|
2022NE001220 | 20/05/2022 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diárias OBTV da tutora Lélia de Oliveira Cruz, por problemas de saúde, convênio nº 869543/2018, conforme processo nº 100457/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001698, 240201-24201 2022NL019386
|
2022NE001698 | 10/06/2022 | -354,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para participação da banca de defesa dissertação no Programa de Mestrado Profissional em Matemática nos dias 30 e 31/0
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2022NL014038 | 23/05/2022 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diárias OBTV da tutora Lélia de Oliveira Cruz, por problemas de saúde, convênio nº 869543/2018, conforme processo nº 100457/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001698, 240201-24201 2022NL019386
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2022NE001698 | 10/06/2022 | 0,00 | -354,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032462 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diárias OBTV da tutora Lélia de Oliveira Cruz, por problemas de saúde, convênio nº 869543/2018, conforme processo nº 100457/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001698, 240201-24201 2022NL019386
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2022NE001698 | 10/06/2022 | 0,00 | 0,00 | -354,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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