CPF/CNPJ:
00027451364372
Emissão:
17/11/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
187495/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesas com adiantamento para aquisição de material de consumo de gêneros de alimentação, manutenção de bens imóveis, gás de cozinha e materiais de copa, para atender as necessidades do Centro de Estudos Superiores Campus Timon - CEST/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004133 | 17/11/2022 | 3.996,89 | 3.996,89 | 3.996,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com adiantamento para aquisição de material de consumo de gêneros de alimentação, manutenção de bens imóveis, gás de cozinha e materiais de copa, para atender as necessidades do Centro de Estudos Superiores Campus Timon - CEST/UEMA.
|
2022NE004133 | 17/11/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de adiantamento no valor de R$ 3,11(três reais e onze centavos), servidora Edite Sampaio Sotero Leal_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004730, 240201-24201 2022NL050033
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2022NE004730 | 20/12/2022 | -3,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesas com adiantamento para aquisição de material de consumo de gêneros de alimentação, manutenção de bens imóveis, gás de c
|
2022NL044227 | 18/11/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de adiantamento no valor de R$ 3,11(três reais e onze centavos), servidora Edite Sampaio Sotero Leal_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004730, 240201-24201 2022NL050033
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2022NE004730 | 20/12/2022 | 0,00 | -3,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084463 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de adiantamento no valor de R$ 3,11(três reais e onze centavos), servidora Edite Sampaio Sotero Leal_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004730, 240201-24201 2022NL050033
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2022NE004730 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -3,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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