CPF/CNPJ:
00027072800387
Emissão:
19/10/2022
Plano Interno:
016005
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
206839/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Referente à despesa com diárias a professora com objetivo de participar do XXXVII Encontro Nacional dos Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação, na Universidade Federal de Sergipe, no período de 15/11 a 18/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003544 | 19/10/2022 | 1.015,20 | 1.015,20 | 1.015,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias a professora com objetivo de participar do XXXVII Encontro Nacional dos Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação, na Universidade Federal de Sergipe, no período de 15/11 a 18/11/2022.
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2022NE003544 | 19/10/2022 | 1.015,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV para participar do XXXVII Encontro Nacional dos Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação, na Universidade Federal de Sergip
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2022NL039816 | 26/10/2022 | 0,00 | 1.015,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080559 | 27/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.015,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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