| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000719
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de adiantamento para aquisição de materiais de consumo, tipo copa e cozinha, expediente, gás de cozinha e gêneros alimentícios, conforme descritos no Plano de Gasto, para atender às necessidades do campus de Pedreiras/MA. |
3.498,96 | 3.498,96 | 3.498,96 |
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2022NE000720
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de adiantamento para reforma de cadeiras com estofados, para atender às necessidades do campus de Pedreiras/MA. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2022NE002028
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para participação de Seminário: Impactos das tecnologias digitais em ambientes educativos, a ser realizado na cidade de São Luís, no período de 22 a 25/07/2022. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2022NE003194
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para Formação Pedagógicas no âmbito da Educação Contemporânea OnLife, na cidade São Luís, no período de 04 a 09/10/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE003829
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com adiantamento para contratação de serviços para o Centro de Estudos Superiores de Pedreiras, destinados à Colação de grau dos cursos de licenciatura e tecnólogos e dos cursos na modalidade EAD. |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
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2022NE004437
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com diárias para participação da cerimônia de diplomação nos polos de apoio presencial do Curso Técnico em Serviços Públicos, na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 06/12/2022. |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
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2022NE004464
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com diárias para participação das Reuniões Ordinárias da UEMA, nos CAD, CEPE, e CONSUN, no Auditório do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET, no Campus da Cidade Universitária de São Luís-MA, no período de 13 a 16/12/2022. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totais: | 12.453,96 | 12.453,96 | 12.453,96 |
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