CPF/CNPJ:
00026864819353
Emissão:
14/07/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
138465/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente à despesa com diárias para participação de Seminário: Impactos das tecnologias digitais em ambientes educativos, a ser realizado na cidade de São Luís, no período de 22 a 25/07/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002028 | 14/07/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para participação de Seminário: Impactos das tecnologias digitais em ambientes educativos, a ser realizado na cidade de São Luís, no período de 22 a 25/07/2022.
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2022NE002028 | 14/07/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Via OBTV, Convênio nº 897601/2020, referente à despesa com diárias para participação de Seminário: Impactos das tecnologias digitais em amb
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2022NL021802 | 14/07/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056130 | 20/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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