CPF/CNPJ:
00026864819353
Emissão:
31/03/2022
Plano Interno:
017349
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
58389/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com concessão de adiantamento para aquisição de materiais de consumo, tipo copa e cozinha, expediente, gás de cozinha e gêneros alimentícios, conforme descritos no Plano de Gasto, para atender às necessidades do campus de Pedreiras/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000719 | 31/03/2022 | 3.498,96 | 3.498,96 | 3.498,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de adiantamento para aquisição de materiais de consumo, tipo copa e cozinha, expediente, gás de cozinha e gêneros alimentícios, conforme descritos no Plano de Gasto, para atender às necessidades do campus de Pedreiras/MA.
|
2022NE000719 | 31/03/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Saldo de adiantamento no valor de R$ 1,04, não utilizado pela servidora Carmem Lucia Costa_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001792, 240201-24201 2022NL021092
|
2022NE001792 | 30/06/2022 | -1,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de adiantamento para aquisição de materiais de consumo, tipo copa e cozinha, expediente, gás de cozinha e gêneros alimentícios, conforme de
|
2022NL006895 | 01/04/2022 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Saldo de adiantamento no valor de R$ 1,04, não utilizado pela servidora Carmem Lucia Costa_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001792, 240201-24201 2022NL021092
|
2022NE001792 | 30/06/2022 | 0,00 | -1,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019453 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Saldo de adiantamento no valor de R$ 1,04, não utilizado pela servidora Carmem Lucia Costa_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001792, 240201-24201 2022NL021092
|
2022NE001792 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | -1,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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