CPF/CNPJ:
00025770829320
Emissão:
28/09/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
199796/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com diárias para participação em Formação Pedagógica no âmbito da educação contemporânea OnLIFE, no período de 04 a 12/10/2022, na cidade de São Luís/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003276 | 28/09/2022 | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para participação em Formação Pedagógica no âmbito da educação contemporânea OnLIFE, no período de 04 a 12/10/2022, na cidade de São Luís/MA.
|
2022NE003276 | 28/09/2022 | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Convênio nº 843502/2017 via OBTV, referente à despesa com diárias para Formação Pedagógica no âmbito da Educação Contemporânea OnLife, n
|
2022NL035522 | 28/09/2022 | 0,00 | 1.593,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074453 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.593,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL036566 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.593,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074811 | 03/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.593,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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