| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000745
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com Programa de Mobilidade Docente. |
2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|
2022NE001371
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de adiantamento para aquisição de materiais de consumo para atender às demandas do Centro de Estudos Superiores de Codó, conforme Plano de Gasto descrito na RA n° 24/2022. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2022NE001372
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de adiantamento para serviços de reparos em mobílias, para atender às demandas do Centro de Estudos Superiores de Codó, conforme Plano de Gasto descrito na RA n° 24/2022. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2022NE003090
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de adiantamento para aquisição de materiais de consumo destinados ao Centro de Estudos Superiores de Codó, conforme Plano de Gasto descrito na RA. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
|
2022NE003200
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para Formação Pedagógicas no âmbito da Educação Contemporânea OnLife, na cidade São Luís, no período de 04 a 09/10/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
|
2022NE003322
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de adiantamento para aquisição de suprimentos de informática para atender às demandas do Centro de Estudos Superiores de Codó, conforme descrição no Plano de Gastos constante na RA. |
2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
|
2022NE003647
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com diárias para ministração de disciplinas no Programa de Mobilidade Acadêmica de Docentes (PMAD), da cidade de Codó-MA, para o Campi UEMA em Caxias-MA, no período de 07 a 11/11/2022, e em 14/11/2022. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE003731
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com adiantamento para pagamento de serviços de higienização de e dedetização, a fim de atender as necessidades do Campus UEMA Codó. |
7.740,00 | 7.740,00 | 7.740,00 |
|
2022NE004104
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de adiantamento para serviços de decoração, locação de cadeiras e som para o Cerimonial de Outorga de Grau dos formandos do Campus Codó. |
5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
|
2022NE004499
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com diárias para participação das Reuniões Ordinárias da UEMA, nos CAD, CEPE, e CONSUN, no Auditório do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET, no Campus da Cidade Universitária de São Luís-MA, no período de 13 a 16/12/2022 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totais: | 26.582,00 | 26.582,00 | 26.582,00 |
.png)
+
