CPF/CNPJ:
00025247379349
Emissão:
24/10/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
200890/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesas com adiantamento para pagamento de serviços de higienização de e dedetização, a fim de atender as necessidades do Campus UEMA Codó.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003731 | 24/10/2022 | 7.740,00 | 7.740,00 | 7.740,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com adiantamento para pagamento de serviços de higienização de e dedetização, a fim de atender as necessidades do Campus UEMA Codó.
|
2022NE003731 | 24/10/2022 | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de adiantamento para pagamento de serviços de higienização de e dedetização, a fim de atender as necessidades do Campus UEMA Codó, conforme
|
2022NL039643 | 24/10/2022 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077492 | 24/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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