CPF/CNPJ:
00025204220330
Emissão:
05/10/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
205693/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Estado:
SC
Referente à regularização de diárias pagas via OBTV, para visitas técnicas ao polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 05 a 10/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003414 | 05/10/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à regularização de diárias pagas via OBTV, para visitas técnicas ao polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 05 a 10/10/2022.
|
2022NE003414 | 05/10/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias OBTV, para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 05 a 11/10/2022, convênio n
|
2022NL036602 | 05/10/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias OBTV, para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 05 a 10/10/2022, convên
|
2022NL036604 | 05/10/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: descrição incorreta
|
2022NL036603 | 05/10/2022 | 0,00 | -1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075028 | 05/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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