CPF/CNPJ:
00023815990378
Emissão:
25/11/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2365180/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria nº 39/2016 - PRONATEC
Estado:
SC
Referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas ao polos de apoio presencial do Cursos de Formação Inicial Continuada, nas cidades de Arame-MA, e Tuntum-MA, no período de 28/11 a 03/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004257 | 25/11/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas ao polos de apoio presencial do Cursos de Formação Inicial Continuada, nas cidades de Arame-MA, e Tuntum-MA, no período de 28/11 a 03/12/2022.
|
2022NE004257 | 25/11/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias PRONATEC para realização de visitas técnicas ao polos de apoio presencial do Cursos de Formação Inicial Continuada, nas cidades
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2022NL044792 | 25/11/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087066 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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