CPF/CNPJ:
00022574549368
Emissão:
29/08/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
175771/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Estado:
AC
Referente a despesas com diárias para a ministração de aulas no polo de apoio presencial da cidade de Arari, no período de 01 a 03/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002811 | 29/08/2022 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com diárias para a ministração de aulas no polo de apoio presencial da cidade de Arari, no período de 01 a 03/09/2022.
|
2022NE002811 | 29/08/2022 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV para a ministração de aulas no polo de apoio presencial da cidade de arari , no período de 01 a 03/09/2022, convênio nº 84
|
2022NL031222 | 29/08/2022 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064815 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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