CPF/CNPJ:
00022574549368
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
125913/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Estado:
AC
Referente a concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Santa Inês, no período de 30/06 a 02/07.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001700 | 21/06/2022 | 442,50 | 442,50 | 442,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Santa Inês, no período de 30/06 a 02/07.
|
2022NE001700 | 21/06/2022 | 442,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, para visita no polo de apoio presencial de Santa Inês, no período de 30/06 a 02/07/2022, convênio nº 897601/2020, conf
|
2022NL019655 | 22/06/2022 | 0,00 | 442,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, para visita no polo de apoio presencial de Santa Inês, no período de 30/06 a 02/07/2022, convênio nº 897601/2020, conf
|
2022NL026122 | 01/07/2022 | 0,00 | 442,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2022NL026121 | 01/07/2022 | 0,00 | -442,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052446 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 442,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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