CPF/CNPJ:
00021575720310
Emissão:
30/11/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2439502022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com a concessão de diárias para condução dos discentes vinculados ao Programa de Formação docente para Diversidade Étnica no Maranhão, residentes nas aldeias e comunidades quilombolas do município de Barra do Corda, para participarem de atividades do PROETNOS em São Luís, no período de 30/11/2022 a 05/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004342 | 30/11/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com a concessão de diárias para condução dos discentes vinculados ao Programa de Formação docente para Diversidade Étnica no Maranhão, residentes nas aldeias e comunidades quilombolas do município de Barra do Corda, para participarem de atividades do PROETNOS em São Luís, no período de 30/11/2022 a 05/12/2022.
|
2022NE004342 | 30/11/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Referente à despesa com a concessão de diárias para condução dos discentes vinculados ao Programa de Formação docente para Diversidade Étni
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2022NL044970 | 30/11/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088185 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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