CPF/CNPJ:
00020695799304
Emissão:
09/08/2022
Plano Interno:
016005
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
156794/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Referente à despesa com diárias com a finalidade de participar na Apresentação do relatório de projeto aprovado pela CAPES, na Universidade Federal do Acre, no período de 23 a 27/08/2022, no âmbito do Convênio n° 817196/2015 - PROAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002386 | 09/08/2022 | 1.269,00 | 1.269,00 | 1.269,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias com a finalidade de participar na Apresentação do relatório de projeto aprovado pela CAPES, na Universidade Federal do Acre, no período de 23 a 27/08/2022, no âmbito do Convênio n° 817196/2015 - PROAP.
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2022NE002386 | 09/08/2022 | 1.269,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV para participar na Apresentação do relatório de projeto aprovado pela CAPES, na Universidade Federal do Acre, no período de
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2022NL026525 | 10/08/2022 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062334 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.269,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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