CPF/CNPJ:
00018162258353
Emissão:
28/10/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
223051/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente à despesa com diárias aos tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, para visita técnica no polo de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 16 a 17/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003807 | 28/10/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias aos tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, para visita técnica no polo de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 16 a 17/11/2022.
|
2022NE003807 | 28/10/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV, para visita técnica no polo de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 16 a 17/11/2022, conforme processo nº 223051
|
2022NL039943 | 28/10/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083550 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
