CPF/CNPJ:
00018162258353
Emissão:
22/06/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
127795/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente a concessão de 03 (três) diárias, contempladas no Plano de Trabalho do Convênio nº 897601/2020 - UEMA/CAPES, no período 27 a 29/06/2022, com destino a Caxias-São Luís-Caxias, para realização de Reuniões com a equipe do curso em São Luís -MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001731 | 22/06/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de 03 (três) diárias, contempladas no Plano de Trabalho do Convênio nº 897601/2020 - UEMA/CAPES, no período 27 a 29/06/2022, com destino a Caxias-São Luís-Caxias, para realização de Reuniões com a equipe do curso em São Luís -MA.
|
2022NE001731 | 22/06/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, no período 27 a 29/06/2022, com destino a Caxias-São Luís-Caxias, para realização de Reuniões com a equipe do curso em
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2022NL019716 | 23/06/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051784 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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