CPF/CNPJ:
00015198596353
Emissão:
07/12/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
243971/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com concessão de 06 (seis) diárias para condução de alunos e professores para participarem do evento de Educação Física em São Luís- MA, no período de 09 a 14/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004455 | 07/12/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de 06 (seis) diárias para condução de alunos e professores para participarem do evento de Educação Física em São Luís- MA, no período de 09 a 14/12/2022.
|
2022NE004455 | 07/12/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com concessão de 06 (seis) diárias para condução de alunos e professores para participarem do evento de Educação Física
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2022NL045405 | 07/12/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090660 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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