CPF/CNPJ:
00015198596353
Emissão:
04/11/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
221654/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com diárias para condução de alunos do curso de Geografia, realização de práticad de pesquisa, no período de 09/11/2022 a 11/11/2022, com destino a cidade de Camocim/CE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003918 | 04/11/2022 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para condução de alunos do curso de Geografia, realização de práticad de pesquisa, no período de 09/11/2022 a 11/11/2022, com destino a cidade de Camocim/CE.
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2022NE003918 | 04/11/2022 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com diárias para condução de alunos do curso de Geografia, realização de prática de pesquisa, no período de 09/11/2022
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2022NL040380 | 04/11/2022 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079840 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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