CPF/CNPJ:
00015198596353
Emissão:
28/10/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
219854/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com diárias para condução dos alunos do Curso de Enfermagem , no período de 01/11 a 07/11/2022, com saída de Coroatá com destino a Luis Correa/PI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003836 | 28/10/2022 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para condução dos alunos do Curso de Enfermagem , no período de 01/11 a 07/11/2022, com saída de Coroatá com destino a Luis Correa/PI.
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2022NE003836 | 28/10/2022 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias fora Estado a saída Coroatá/ma destino Luis Correia /PI, no período de 01/11 a 07/11/2022, conforme o processo n° 219854/202
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2022NL039942 | 28/10/2022 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079148 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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