CPF/CNPJ:
00012778885315
Emissão:
11/07/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
138007/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com concessão de diárias com destino aos campi de São Bento e Pinheiro, com a finalidade de conduzir p professor Felipe Moraes, para coleta de material genético, no período de 11/07/2022 a 15/07/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001951 | 11/07/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias com destino aos campi de São Bento e Pinheiro, com a finalidade de conduzir p professor Felipe Moraes, para coleta de material genético, no período de 11/07/2022 a 15/07/22.
|
2022NE001951 | 11/07/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias no Estado para São Bento e Pinheiro/MA , no Período de 11 a 15/07/2022, conforme o processo n° 138007/2022.
|
2022NL021546 | 11/07/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046339 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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