CPF/CNPJ:
00012778885315
Emissão:
22/06/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
117770/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente á concessão de diárias para translado dos discentes indígenas do curso de Licenciatura Intercultural para Educação Básica Indígena, residentes nas aldeias de Barra do Corda, Grajaú, Santa Inês, Montes Altos e Amarante, no período de 20 a 22/06/2022 e 28/06 a 30/06/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001726 | 22/06/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente á concessão de diárias para translado dos discentes indígenas do curso de Licenciatura Intercultural para Educação Básica Indígena, residentes nas aldeias de Barra do Corda, Grajaú, Santa Inês, Montes Altos e Amarante, no período de 20 a 22/06/2022 e 28/06 a 30/06/2022.
|
2022NE001726 | 22/06/2022 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que o pagamento foi efetivado a menor.
|
2022NE001944 | 07/07/2022 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias para translado dos discentes indígenas do curso de Licenciatura Intercultural para Educação Básica Indígena, residentes nas alde
|
2022NL019707 | 23/06/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041088 | 23/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
