CPF/CNPJ:
00012778885315
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
003853
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
50322/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à concessão de 03 (três) diárias no período 29/03/2022 a 31/03/2022, em viagem de condução da Superintendente de Gestão Ambiental, professora Andréa Araújo do Carmo e equipe da AGA/UEMA, para realização de visitas às comissões da AGA no continente, no trecho São Luís, Codó, Coroatá e Itapecuru Mirim.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000583 | 21/03/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 03 (três) diárias no período 29/03/2022 a 31/03/2022, em viagem de condução da Superintendente de Gestão Ambiental, professora Andréa Araújo do Carmo e equipe da AGA/UEMA, para realização de visitas às comissões da AGA no continente, no trecho São Luís, Codó, Coroatá e Itapecuru Mirim.
|
2022NE000583 | 21/03/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias no período 29/03/2022 a 31/03/2022, em viagem de condução da Superintendente de Gestão Ambiental, professora Andréa Araújo do Ca
|
2022NL005527 | 21/03/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015330 | 21/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
