CPF/CNPJ:
00012638200344
Emissão:
24/08/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
175600/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Estado:
SC
Referente a despesa com a prestação de serviços eventuais para participação do Coral da UNABI, no I Festival Internacional de Corais de Natal - RN, no período de 19/08 a 21/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002672 | 24/08/2022 | 1.190,48 | 1.190,48 | 1.190,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a prestação de serviços eventuais para participação do Coral da UNABI, no I Festival Internacional de Corais de Natal - RN, no período de 19/08 a 21/08/2022.
|
2022NE002672 | 24/08/2022 | 1.190,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços eventuais para participação do Coral da UNABI, no I Festival Internacional de Corais de Natal - RN, no período de
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2022NL031401 | 31/08/2022 | 0,00 | 1.190,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2022PP016679 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 130,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP016678 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 59,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063535 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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