CPF/CNPJ:
00012584070359
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
81715/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à concessão de adiantamento para confecção de carimbos, confecção de etiqueta para identificação de pasta e documentos, cartões para biblioteca, confecção de materiais em braile e outros serviços em casos eventuais, para atender a demanda do Campus Lago da Pedra.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001432 | 02/06/2022 | 455,16 | 455,16 | 455,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de adiantamento para confecção de carimbos, confecção de etiqueta para identificação de pasta e documentos, cartões para biblioteca, confecção de materiais em braile e outros serviços em casos eventuais, para atender a demanda do Campus Lago da Pedra.
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2022NE001432 | 02/06/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: saldo de adiantamento no valor de R$ 444,84 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), não utilizado pela servidora Rozilma Soares Bauer_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE003455, 240201-24201 2022NL036490
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2022NE003455 | 07/10/2022 | -444,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de adiantamento para confecção de carimbos, confecção de etiqueta para identificação de pasta e documentos, cartões para biblioteca, confec
|
2022NL015127 | 02/06/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: saldo de adiantamento no valor de R$ 444,84 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), não utilizado pela servidora Rozilma Soares Bauer_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE003455, 240201-24201 2022NL036490
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2022NE003455 | 07/10/2022 | 0,00 | -444,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034591 | 03/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: saldo de adiantamento no valor de R$ 444,84 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), não utilizado pela servidora Rozilma Soares Bauer_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE003455, 240201-24201 2022NL036490
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2022NE003455 | 07/10/2022 | 0,00 | 0,00 | -444,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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