CPF/CNPJ:
00012584070359
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
81715/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à concessão de adiantamento para compra de material de consumo, para atender a demanda do Campus Lago da Pedra, tais como: material de de copa, mesa e cozinha, de expediente e informática, gêneros de alimentação e material laboratorial e outros em casos eventuais.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001431 | 02/06/2022 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de adiantamento para compra de material de consumo, para atender a demanda do Campus Lago da Pedra, tais como: material de de copa, mesa e cozinha, de expediente e informática, gêneros de alimentação e material laboratorial e outros em casos eventuais.
|
2022NE001431 | 02/06/2022 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: saldo de adiantamento pago a maior referente a nota de Empenho 1431 no valor de R$ 250,00( duzentos e cinquenta reais)_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE002740, 240201-24201 2022NL030953
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2022NE002740 | 24/08/2022 | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de adiantamento para compra de material de consumo, para atender a demanda do Campus Lago da Pedra, tais como: material de de copa, mesa e
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2022NL015126 | 02/06/2022 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: saldo de adiantamento pago a maior referente a nota de Empenho 1431 no valor de R$ 250,00( duzentos e cinquenta reais)_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE002740, 240201-24201 2022NL030953
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2022NE002740 | 24/08/2022 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034588 | 03/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: saldo de adiantamento pago a maior referente a nota de Empenho 1431 no valor de R$ 250,00( duzentos e cinquenta reais)_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE002740, 240201-24201 2022NL030953
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2022NE002740 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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