CPF/CNPJ:
00012487481315
Emissão:
14/10/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
209693/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesas com diárias para condução da Professora Fabíola de Jesus Soares Santana, para solenidades de Colação de Grau nos campi UEMA de Lago da Pedra e Itapecuru-mirim, no período de 11 a 14/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003506 | 14/10/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com diárias para condução da Professora Fabíola de Jesus Soares Santana, para solenidades de Colação de Grau nos campi UEMA de Lago da Pedra e Itapecuru-mirim, no período de 11 a 14/10/2022.
|
2022NE003506 | 14/10/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesas com diárias para condução da Professora Fabíola de Jesus Soares Santana, para solenidades de Colação de Grau nos campi
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2022NL036769 | 19/10/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesas com diárias para condução da Professora Fabíola de Jesus Soares Santana, para solenidades de Colação de Grau nos campi
|
2022NL036768 | 19/10/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076627 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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