CPF/CNPJ:
00012487481315
Emissão:
26/09/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
194562/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com diárias para a condução de Equipe da Superintendência de Gestão Ambiental - AGA, na cidade de Barra do Corda, no período 21 a 23/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE003148 | 26/09/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com diárias para a condução de Equipe da Superintendência de Gestão Ambiental - AGA, na cidade de Barra do Corda, no período 21 a 23/09/2022.
|
2022NE003148 | 26/09/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesa com diárias para a condução de Equipe da Superintendência de Gestão Ambiental - AGA, na cidade de Barra do Corda, no pe
|
2022NL035104 | 27/09/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071577 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,