CPF/CNPJ:
00010333622391
Emissão:
30/11/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
239503/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
Estado:
SC
Referente a despesa com diárias para ministração de aulas ao polo de apoio presencial, na cidade de São João dos Patos-MA, no período de 01 a 06/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004319 | 30/11/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com diárias para ministração de aulas ao polo de apoio presencial, na cidade de São João dos Patos-MA, no período de 01 a 06/12/2022.
|
2022NE004319 | 30/11/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV para ministração de aula no polo de apoio presencial de São João dos Patos-Ma, período de 01 a 06/11/2022, convênio nº 8435
|
2022NL044949 | 30/11/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090050 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
