CPF/CNPJ:
00006981236389
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
139135/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria nº 39/2016 - PRONATEC
Referente a despesa com a concessão de diárias para visita técnica no polo de apoio presencial dos Cursos de Formação Continuada em Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos e Recepcionista de Eventos, em Imperatriz, no período de 18/07 a 24/07/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002081 | 15/07/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a concessão de diárias para visita técnica no polo de apoio presencial dos Cursos de Formação Continuada em Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos e Recepcionista de Eventos, em Imperatriz, no período de 18/07 a 24/07/2022.
|
2022NE002081 | 15/07/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias no PRONATEC, Ação:QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS /UEMA no periodo de 18 a 24/07/2022 para IMPERATRIZ/MA, conforme o processo n°
|
2022NL021969 | 18/07/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048694 | 18/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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