CPF/CNPJ:
00006870756619
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
130414/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Estado:
SC
Referente à concessão de diárias para ministração de aula nos polos de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 06 a 10/07/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001820 | 01/07/2022 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de diárias para ministração de aula nos polos de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 06 a 10/07/22.
|
2022NE001820 | 01/07/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 06 a 10/07/2022, convênio nº 89760
|
2022NL021178 | 04/07/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051808 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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